“李总去年在江苏返税园区新设了一家劳务公司,承接原公司80%的业务,今年5月收到短信提醒:‘您4月缴纳的增值税720万元,地方留存部分360万元,按80%比例返还的288万元已到账’。看着账户里多出的这笔钱,李总终于相信可以合规的减轻税负压力了”这就是有限公司返税政策的优惠,先缴后返,合规降负!2025年劳务公司通过优化架构入驻税收园区,最高可拿回增值税和企业所得税地方留存部分的80%!
劳务公司返税政策:
1、返税政策的本质就是用税收优惠,来招商引资促进当地经济发展,地方返税园区为吸引企业入驻,将企业缴税中的地方留存部分按比例返还(增值税上交与地方五五分成;所得税上交60%,地方留40%)。
2、劳务公司只要在税收园区注册新公司或子公司,把结算中心放过去,哪怕实际施工在外地,也能按月/季收到“财政扶持金”。
3、返的是真金白银,不是口头承诺:例如某浙江劳务公司年缴税1300万,入驻江苏园区后,增值税返还432万、所得税返还300万,合计省税732万!
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为什么劳务公司税负重?
1、企业端:材料采购、临时用工等缺进项发票,利润虚高,25%企业所得税+9%或6%的增值税一扣,实际税负率常达30%-40%!
2、个人端:农民工、临时工按劳务报酬计税,预扣税率20%-40%,比如发1万块要扣2000多税,工人到手少,公司代缴压力大。
劳务公司返税政策能返哪些税?返多少?
1、增值税:地方留存50%部分的30%-80%(缴100万增值税,地方留50万,最高返40万)适用缺进项票的劳务公司(比如外包清工、临时工程队)
2、企业所得税:返还比例较低,地方留存40%部分的20%-50%(缴100万所得税,地方留40万,最高返20万)对成本票不足的企业,直接按收入*应税所得率(如8%)计税,税负低至2%!
3、2025年劳务公司返税政策变动,山东、江苏等地的园区从“季度返”改为“次月返”(当月缴税,下月到账),原要求年纳税50万以上,现部分园区降至20万(适合中小劳务公司),对于纯劳务外包、建筑劳务优先;房地产中介、金融类劳务受限
劳务公司如何申请返税政策:
1、选择返税园区的时候,优先选择发达地区首选长三角/珠三角、上海临港、苏州工业园、珠海横琴(返50%左右,次月到账),对于湖北、江西部分园区承诺返80%,但要求年纳税超500万,且按年返还(财政弱的可能拖欠)
2、做好合规税务筹划方案,调整公司架构:原劳务公司(税负重) → 分包业务给 → 园区新公司(开票+纳税主体) → 园区内经营缴税 → 返还税款至新公司账户!(新公司无需实地办公,注册地址挂靠园区,财务结算放在当地就可以。)
3、准备申请返税的相关材料:营业执照副本、法人身份证复印件、增值税/所得税缴款回单、完税证明原件(证明实际纳税额)、《财政扶持奖励申请表》等!
4、缴税与返税,资金流水要一致,园区新公司收款 → 给甲方开票 → 甲方付款到新公司账户 → 用该账户缴税;返税时间一般为次月15号左右(如5月缴税,6月15日前返还),返还金额 = (实缴增值税×50% + 实缴所得税×40%)×返还比例。
2025年合规享受劳务公司返税政策,是我们劳务公司合规降低降低税负、提升竞争力的重要税收政策,智小账提供专业税收返还政策服务,拥有自己的园区,政策稳定靠谱!同时,拥有资深的税务筹划团队,能够提供全程代办的服务,如需定制企业专属税筹方案,可联系专业顾问获取1对1诊断,智小账税务筹划师:15137101602(微信同号)!

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