对于中小微企业而言,税收成本直接关系到企业的利润。特别是2025年,各地方为吸引企业落户,纷纷推出有限公司返税政策!但很多老板只知道"能返税",却不知道它具体能解决哪些经营难题!王总,去年公司交税1000万,返了400万回来!他是怎么实现的呢?今天就跟随智小账一起来具体了解一下2025有限公司返税能解决哪些企业问题?
有限公司返税政策:
2025年有限公司返税政策并不是直接减免税款,而是企业先足额缴税,地方再按约定的比例返还地方留存部分!
例如:某机械公司年缴税一千万,上交拿走50%(500万),地方留50%(500万)然后按照地方留存的按80%返税:500万×80%=400万!相当于企业实际税负从1000万降到600万,省出的400万足够升级一条生产线。
2025有限公司返税政策变化:
根据最新《公平竞争审查条例》,全国90%的园区已取消返税政策,仅剩的“税收洼地”呈现两大特征:
1、政策稳定性差:东北某园区2024年出现3-6个月返税延迟!我们要有限选择当月缴税,次月返还的园区!
2、行业限制多:制造业/贸易业优先,金融/地产基本无缘!
专业的事情交给专业的人来干更安全可靠!我们是经工商局核发《营业执照》+财政局核发《代理记账许可证》的正规财税公司,更值得您放心合作!
我们拥有一手合作园区,入驻形式简单!具体详情可拨打网站底部电话(或添加微信)咨询我们专业的税筹师!
有限公司返税比例:
税种 | 地方留存比例 | 返税比例 | 实际到手 |
增值税 | 50% | 70% | 500万×50%×70%=175万 |
企业所得税 | 40% | 70% | 500万×40%×70%=140万 |
合计返现315万,相当于全年税费打6折! |
有限公司返税政策适用行业、返税比例:
行业: | 返税比例: |
1、制造业: | 增值税返还比例75%-80% |
2、高新技术企业: | 所得税返还比例80%+增值税返还70% |
3、电商: | 综合税费返还比例达80% |
有限公司返税能解决企业的问题:
一、增值税13%+所得税25%,综合税负超40%
1、传统模式:苏州某软件公司年利润3000万,需缴增值税390万+所得税750万=1140万!
2、返税模式:在江西赣州设子公司,增值税返40%(390万×50%×80%=156万),所得税核定征收税率3.5%(105万),合计省税1041万!
二、缺成本票,利润虚高:
1、在返税园区成立商贸子公司;
2、将500万无票采购业务转移至子公司;
3、子公司按0.5%核定所得税(仅需2.5万),相比25%税率享受了税收优惠122.5万!
三、股东分红20%个税:
1、用返税资金发放奖金(并入工资薪金)!
2、结合专项附加扣除,实际税率可降至10%-15%!
3、比直接分红至少优惠5%!
四、解决政策不稳定:
1、选择省级财政直管园区(如西安高新区)!
2、签订协议时加入“政策变更补偿条款”!
3、避免选择东北/西南部分财政吃紧地区!
如何申请有限公司返税:
一、选择返税园区:
1、当月缴税次月返现(警惕半年以上账期)!
2、允许“注册式入驻”(无需实体搬迁)!
二、业务重组:
1、原公司(上海) 园区子公司(江西)
2、接订单 → 委托加工 → 销售开票
↓
享受地方留存80%返税
3、综合税率从25%降至8.7%,物流成本增加5%但节税收益超17%
除了能享受到返税政策之外,我们还可以享受组合式税收优惠,小微企业季度开票额30万以下增值税全免、研发费用加计扣除比例提升至120%、重点产业项目前3年所得税"两免三减半"!
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相对其他园区来讲,税收优惠政策还要更加给力,全程线上托管,安全靠谱,同时企业想要享受不需要法人到场处理相关事宜,包含对公账户的设立、申报以及后期的注销!
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