2025年随着《互联网平台企业涉税信息报送规定》的发布实施和金税四期系统的监管，电商企业日常经营中面临着“互联网平台报送数据”、“企业资金流水”、“自主申报数据”多重对比，在对比中如果存在差异，就会很容易对比出来，这也就意味着之前存在的收入不透明，私户收款等违规操作将很容易被识别出来！今天智小账带领大家来了解电商企业税务合规筹划！核定征收政策企业所得税低至0.5%！
电商企业税务合规筹划：
为什么需要电商企业税务合规筹划？
1、随着25年6月公布实施的《互联网平台企业涉税信息报送规定》，要求各个互联网平台需要按照季度报送在平台上经营的商家身份信息和相关的经营信息；
2、这一报送新规的实施，意味着电商行业的税务监管将实现透明化，互联网平台向有关部门报送平台上的电商企业经营数据，存在的违规行为将很容易被对比出来；
3、很多电商企业在日常经营中，经常会出现源头采购、兼职、营销很难拿到成本凭证，导致企业税负压力比较大，但是平台报送的数据利润是按照我们的销售额来定的；
4、这个时候我们可能就回面临着25%的企业所得税，税负压力比较大，所以我们电商企业需要在此之前做好合规化的税务筹划方案；
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电商企业税务筹划可以合规解决的难题：
1、可以合规解决电商企业在日常经营中，经常会面临推广服务费、供应商零散采购、带货坑位费等相关的支出难以取得合规成本凭证，这就会导致企业账面利润虚高，企业所得税的税负压力会比较大的难题。
2、还可以解决电商企业，经常出现的刷单等操作，根据新规，平台企业需要向税务部门报送平台内商家的真实交易数据，这意味着刷单等不规范操作将面临巨大风险。一旦被发现，不仅面临补税处罚，还可能影响企业信用等级。
3、很多电商企业还会面临公转私的难题，直接从公司账户转款到个人账户，不仅面临20%的分红税，还可能被税务机关认定为挪用资金。如何合规地将资金从公司账户转至个人账户，同时降低税负，是电商企业主关注的焦点。
电商企业申请核定征收合规税务筹划方案：
1、面对这报送新规的发布实施，电商企业可以通过入驻核定征收园区申请核定征收税收优惠政策，合规享受企业所得税核定低至0.5%！
2、核定征收政策：最开始是用于那些会计账簿不健全、没办法准确核算成本的小微企业，但随着政策的不断缩紧，大部分地区取消了核定征收的申请，如今主要适用于核定园区招商引资的税收优惠政策；
3、核定征收园区：主要是地方经济发展比较慢的地区，为了招商引资，吸引优势企业，带动当地经济发展，而推出的税收优惠园区，也就是经常听说的“税收洼地”；
4、电商企业入驻核定征收园区，年开票450万以内申请大额核定征收享受增值税核定1%，企业所得税减半征收低至0.5%，综合税负在1.56%左右，年开票超过450万还可以申请有限公司核定征收，享受企业所得税核定低至0.5%；
5、而且申请核定征收后，电商企业不再严格按照成本进行抵扣，直接按照核定的税款开票完税就行了，不再需要提供成本凭证，合规解决电商企业日常经营中缺少成本的难题，还可简化征收流程；
电商企业申请享受核定征收流程：
1、并不是所有的核定征收园区都适合电商企业入驻，不同园区针对不同的行业扶持力度不同，需要选择和电商行业政策相匹配的核定征收园区；
2、在选择核定征收园区的时候，明确园区核定的税种、税率和政策稳定性，建议到园区内实地考察一下，相关的配套设施和园区内同行的经营情况；
3、选择好核定征收园区后，就可以在园区内注册新的主体，申请大额核定征收可以注册个体户，申请有限公司核定征收就需要注册新的有限公司主体；
4、新注册一般1~3天就可以完成出具营业执照，这个时候就可以提交申请核定征收的相关材料，申请享受核定征收税收优惠政策；
5、电商企业申请核定征收，一般需要先经过园区的初审，然后提交到相关部门进行审核，审核一般是7~15个工作日，审核通过后就可以按照申请的核定征收税款政策经营纳税了；
电商企业申请核定征收的注意事项：
1、不管是进行核定征收税务筹划，还是申请享受其他税收优惠政策，合规经营都是享受税收优惠的前提条件；
2、所以电商企业在入驻税收园区后，需要做到业务真实有效，合规经营，确保做到“四流合一”：合同流、资金流、发票流、物流一致；
3、如果申请的是大额核定征收，还需要注意，年营收不能超过500万，超过就会自动转为一般纳税人，核定征收也会自动转为查账征收；
面对《互联网平台企业涉税信息报送规定》的发布实施，我电商企业要主动适应新的税收监管环境，通过合法合规的税务筹划，来实现合规经营的同时享受一定的税收优惠，来减轻税负压力，提高竞争力！智小账比较推荐通过入驻核定征收园区申请享受核定征收税收优惠政策！
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